索 引 號: 00929773-6-2019-00001 信息分類名稱: 財政/財政預算、決算
發布機構: 區武裝部 生成日期: 2019年02月22日
標 題: 北碚區武裝部2019年部門預算情況說明
文 號: 主 題 關聯 詞: 財政/預算/三公經費

北碚區武裝部2019年部門預算情況說明


一、單位基本情況

(一)部門職能職責

主要職能職責:負責本地區軍事工作的組織、領導和指揮;負責民兵組織建設和預備役人員登記、統計工作;負責民兵預備役軍事訓練、政治教育和武器裝備管理工作;協同教育部門對學生實施軍事訓練,配合有關部門開展國防教育;會同地方有關部門做好專武干部和民兵預備役干部的教育、培養、考核、選配和管理工作;負責組織民兵預備役人員完成戰備執勤、搶險救災、反恐維穩等任務,配合公安部門維護社會治安;負責兵員征集、協助有關部門做好退伍軍人安置和軍烈屬優撫工作;負責動員和組織民兵預備役人員參軍支前;組織指揮民兵堅持就地作戰和配合部隊作戰,擔負戰場勤務和鞏固后方任務;負責預備役部隊預任、預編預備役官兵的管理。

(二)機構設置

我部下轄北碚區民兵訓練基地和北碚區民兵武器倉庫兩個事業單位,編制12人,現有10人。

二、部門預算情況

2019年北碚區武裝部預算收入219.87萬元,其中,一般公共預算收入219.87萬元,2018年一般公共預算收入198.89萬元,2019年較2018年預算收入增加20.98萬元,主要是人員經費增加。2019年總的基本支出219.87萬元,支出按功能分類為一般公共服務支出175.91萬元,社會保障和就業支出25.48萬元,醫療衛生與計劃生育支出9.6萬元,住房保障支出8.88萬元。2018年總的基本支出198.89萬元,2019年總的基本支出較2018年總的基本支出增加20.98萬元,原因是人員經費增加。本部門無政府基金收支預算,無政府采購,固定資產屬于上級主管部門統一管理。

三、三公經費情況說明

2019年“三公”經費預算為4.55萬元,其中,公務接待費用4.55萬元。

 

 

 

 

 

 

 

財政撥款收支總體情況表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

國有資本經營預算財政撥款

一、本年收入

219.87

一、本年支出

219,87

219.87

 

 

一般公共預算撥款

219.87

一般公共服務支出

175.91

175.91

 

 

政府性基金預算撥款

 

外交支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

國防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

 

科學技術支出

 

 

 

 

 

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

社會保障和就業支出

25.48

25.48

 

 

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

 

 

 

衛生健康支出

9.60

9.60

 

 

 

 

節能環保支出

 

 

 

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

 

二、上年結轉

 

農林水支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

 

交通運輸支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

金融支出

 

 

 

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

預備費

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

 

三、上級補助收入

 

債務還本支出

 

 

 

 

一般公共預算撥款

 

債務付息支出

 

 

 

 

政府性基金預算撥款

 

債務發行費用支出

 

 

 

 

國有資本經營預算撥款

 

二、結轉下年

 

 

 

 

    收入總計

219.87

    支出總計

219.87

219.87

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

單位:萬元

科目編碼

功能科目名稱

2018年預算數

2019年預算數

 

 

小計

基本支出

項目支出

 

 

 

總計:

198.89

219.87

219.87

 

201

 

 

一般公共服務支出

156.95

175.91

175.91

 

201

99

 

其他一般公共服務支出

156.95

175.91

175.91

 

201

99

99

其他一般公共服務支出

156.95

175.91

175.91

 

203

 

 

國防支出

 

 

 

 

203

06

 

國防動員

 

 

 

 

203

06

01

兵役征集

 

 

 

 

203

06

06

預備役部隊

 

 

 

 

203

06

07

民兵

 

 

 

 

203

06

99

其他國防動員支出

 

 

 

 

208

 

 

社會保障和就業支出

23.72

25.48

25.48

 

208

05

 

行政事業單位離退休

23.72

25.48

25.48

 

208

05

05

機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.57

14.80

14.80

 

208

05

06

機關事業單位職業年金繳費支出

5.83

5.92

5.92

 

208

05

99

其他行政事業單位離退休支出

3.32

4.76

4.76

 

210

 

 

衛生健康支出

9.48

9.60

9.60

 

210

11

 

行政事業單位醫療

9.48

9.60

9.60

 

210

11

02

事業單位醫療

7.28

7.40

7.40

 

210

11

99

其他行政事業單位醫療支出

2.2

2.20

2.20

 

221

 

 

住房保障支出

8.74

8.88

8.88

 

221

02

 

住房改革支出

8.74

8.88

8.88

 

221

02

01

住房公積金

8.74

8.88

8.88

 

 

一般公共預算基本支出情況表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

單位:萬元

經濟分類科目

2019年基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 

總計:

219.87

157.87

62.00

303

對個人和家庭的補助

5.36

5.36

 

 30307

   醫療費補助

0.93

0.93

 

 30399

   其他對個人和家庭的補助支出

4.43

4.43

 

301

工資福利支出

152.51

152.51

 

 30101

   基本工資

33.84

33.84

 

 30102

   津貼補貼

40.17

40.17

 

 30108

   機關事業單位基本養老保險繳費

14.80

14.80

 

 30109

   職業年金繳費

5.92

5.92

 

 30112

   其他社會保障繳費

7.99

7.99

 

 30113

   住房公積金

8.88

8.88

 

 30114

   醫療費

1.60

1.60

 

 30199

   其他工資福利支出

39.30

39.30

 

302

商品和服務支出

62.00

 

62.00

 30201

   辦公費

19.50

 

19.50

 30202

   印刷費

 

 

 

 30203

   咨詢費

 

 

 

 30204

   手續費

 

 

 

 30205

   水費

2.00

 

2.00

 30206

   電費

3.00

 

3.00

 30207

   郵電費

3.00

 

3.00

 30208

   取暖費

 

 

 

 30209

   物業管理費

5.00

 

5.00

 30211

   差旅費

18.00

 

18.00

 30212

   因公出國(境)費用

 

 

 

 30213

   維修(護)費

 

 

 

 30214

   租賃費

 

 

 

 30215

   會議費

1.00

 

1.00

 30216

   培訓費

1.51

 

1.51

 30217

   公務接待費

0.50

 

0.50

 30218

   專用材料費

 

 

 

 30224

   被裝購置費

 

 

 

 30225

   專用燃料費

 

 

 

 30226

   勞務費

6.00

 

6.00

 30227

   委托業務費

 

 

 

 30228

   工會經費

1.48

 

1.48

 30229

   福利費

1.02

 

1.02

 30231

   公務用車運行維護費

 

 

 

 30239

   其他交通費用

 

 

 

 30240

   稅金及附加費用

 

 

 

 30299

   其他商品和服務支出

 

 

 

 

一般公共預算“三公”經費支出情況表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

 

 

 

 

單位:萬元

2018年預算數

2019年預算數

 

 

公務用車購置及運行費

 

 

 

公務用車購置及運行費

 

合計

因公出國 (境)費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

公務接待費

合計

因公出國 (境)費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

公務接待費

 

4.05

 

 

 

4.05

4.55

 

 

 

 

4.55

 

 

政府性基金預算支出表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

金額單位:萬元

科目編碼

科目名稱

本年政府性基金預算財政撥款支出  

合計

基本支出

項目支出

0

0

0

0

0

 

部門收支總體情況表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一般公共預算收入

219.87

一般公共服務支出

175.91

政府性基金預算收入

 

外交支出

 

國有資本經營預算收入

 

國防支出

 

事業收入

 

公共安全支出

 

事業單位經營收入

 

教育支出

 

上級補助收入

 

科學技術支出

 

其他收入

 

文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

社會保障和就業支出

25.48

 

 

社會保險基金支出

 

 

 

衛生健康支出

9.60

 

 

節能環保支出

 

 

 

城鄉社區支出

 

 

 

農林水支出

 

 

 

交通運輸支出

 

 

 

資源勘探信息等支出

 

 

 

商業服務業等支出

 

 

 

金融支出

 

 

 

援助其他地區支出

 

 

 

自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

住房保障支出

8.88

 

 

糧油物資儲備支出

 

 

 

國有資本經營預算支出

 

 

 

災害防治及應急管理支出

 

 

 

預備費

 

 

 

其他支出

 

 

 

轉移性支出

 

 

 

債務還本支出

 

 

 

債務付息支出

 

 

 

債務發行費用支出

 

             本年收入合計

219.87

             本年支出合計

219.87

用事業基金彌補收支差額

 

結轉下年

 

上年結轉

 

 

 

              收入總計

219,87

             支出總計

219.87

 

 

 

 

部門收入總體情況表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

單位:萬元

科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營算撥款收入

事業收入

上級補助收入

事業單位經營收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

 

 

 

 

 

非教育收費收入

教育收費收入

 

 

 

 

 

總計:

219.87

 

219.87

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

175.91

 

175.91

 

 

 

 

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服務支出

175.91

 

175.91

 

 

 

 

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服務支出

175.91

 

175.91

 

 

 

 

 

 

 

 

203

國防支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20306

  國防動員

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030601

     兵役征集

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030606

     預備役部隊

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030607

     民兵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2030699

     其他國防動員支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

25.48

 

25.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

25.48

 

25.48

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.80

 

14.80

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

5.92

 

5.92

 

 

 

 

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事業單位離退休支出

4.76

 

4.76

 

 

 

 

 

 

 

 

210

衛生健康支出

9.60

 

9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

9.60

 

9.60

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101102

     事業單位醫療

7.40

 

7.40

 

 

 

 

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事業單位醫療支出

2.20

 

2.20

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

   2210201

     住房公積金

8.88

 

8.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門支出總體情況表

單位名稱: 中國人民解放軍重慶市北碚區人民武裝部  

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

事業單位經營支出

對下級單位補助支出

 

總計:

219.87

219.87

 

 

 

 

201

一般公共服務支出

175.91

175.91

 

 

 

 

 20199

  其他一般公共服務支出

175.91

175.91

 

 

 

 

   2019999

     其他一般公共服務支出

175.91

175.91

 

 

 

 

203

國防支出

 

 

 

 

 

 

 20306

  國防動員

 

 

 

 

 

 

   2030601

     兵役征集

 

 

 

 

 

 

   2030606

     預備役部隊

 

 

 

 

 

 

   2030607

     民兵

 

 

 

 

 

 

   2030699

     其他國防動員支出

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

25.48

25.48

 

 

 

 

 20805

  行政事業單位離退休

25.48

25.48

 

 

 

 

   2080505

     機關事業單位基本養老保險繳費支出

14.80

14.80

 

 

 

 

   2080506

     機關事業單位職業年金繳費支出

5.92

5.92

 

 

 

 

   2080599

     其他行政事業單位離退休支出

4.76

4.76

 

 

 

 

210

衛生健康支出

9.60

9.60

 

 

 

 

 21011

  行政事業單位醫療

9.60

9.60

 

 

 

 

   2101102

     事業單位醫療

7.40

7.40

 

 

 

 

   2101199

     其他行政事業單位醫療支出

2.20

2.20

 

 

 

 

221

住房保障支出

8.88

8.88

 

 

 

 

 22102

  住房改革支出

8.88

8.88

 

 

 

 

   2210201

     住房公積金

8.88

8.88